【退税问答第317期】外贸企业出口退税申报流程（最新版）

Hui Shui Xue Yuan

首先，登陆出口退税咨询网，点击产品服务——下载中心，下载最新版本的外贸企业出口退税离线版申报软件。

下载后，安装在电脑中。然后双击运行，运行后弹出登录界面，登录时默认用户名为小写sa ，密码为空，点击确认按钮。

登录后即可进入登记企业信息界面，在此界面配置企业海关代码、社会信用代码、纳税人识别号和企业名称的信息，然后点击确认按钮，即可进入系统。

如果下载安装的时候填写了错误的企业信息，可以在系统中的系统维护——系统配置信息中进行修改。

Hui Shui Xue Yuan

外贸企业在录入申报数据的时候，需要分别录入出口明细和进货明细，录入的方法分为外部采集和手工录入。

1.出口报关单数据采集

（1）参数设置

报关单数据在读入前，要检查当前计算机已有效连接电子口岸卡设备，并且配置的电子口岸卡信息与连接的电子口岸卡设备相符，需要在出口退税申报软件中的系统维护——系统配置——系统参数设置与修改——功能配置I中进行IC卡号和IC卡密码的配置。

（2）报关单数据读入

参数配置完成后，就可以将从电子口岸下载的出口报关单数据，读入到出口退税申报系统中，读入过程中系统会自动对数据进行解密。

【报关单数据如何下载？】

搜索网址e.chinaport.gov.cn/，进入后，点击出口退税联网稽查。

登录后，点击报关单查询下载，查询时可以按报关单号查询，也可以按照出口日期进行查询，按照出口日期查询时，出口日期可以设定区间为一个月内。查询后可以进行报关单的下载及打印。

（3）报关单数据处理

点击退税申报向导——外部数据采集——出口报关单数据处理，查看已读入的报关单明细数据。

（4）数据检查

勾选需要申报的数据，点击数据检查按钮，系统弹窗提示存在以下汇率为配置，请输入相应汇率，需手工输入汇率。

（5）数据确认

数据检查通过后，点击数据确认按钮，输入正确的所属期和批次。

点击确定按钮，报关单数据会确认到退税申报向导第二步免退税明细数据采集中的外贸企业出口退税出口明细申报表中，同时需要我们配置出口发票号。

2. 增值税专用发票信息采集

登录电子税务局，点击我要办税——出口退税管理，进入免退税离线版申报的模块，选择增值税专用发票下载，在窗口中输入要下载发票的开始日期和截止日期，然后点击查询系统进行筛选。

（2）增值税专用发票信息读入

认证发票下载后，进入出口退税离线版申报软件中，点击退税申报向导——外部数据采集——增值税发票信息处理界面，点击数据读入按钮，选择下载的认证发票文件后点击打开按钮。

如果数据量比较少，可以直接采用手工采集，直接在第二步免退税明细数据采集模块，进行出口和进货明细的采集录入。

数据录入完成后，在退税申报向导第三步生成出口退（免）税申报，点击生成出口退免税申报数据按钮, 输入正确的所属期和批次，点击确认。

系统会自动进行免退税数据检查，若数据检查无疑点，则不会出现弹窗提示，若数据检查存在不可忽略的疑点，则弹窗提示检查结果，需根据检查结果进行明细数据的修改。

生成完申报数据后，我们需要通过登录电子税务局，在出口退税管理模块，将生成的申报数据进行上传自检、正式申报。

如需打印报表，我们选择退税申报向导第四步打印出口退（免）税申报表，点击免退税申报表按钮，选择相应所属期，批次，打印相应表单即可。